Gestoría para agencias y freelance de marketing digital
Somos AsesoraGes: gestoría online especializada en autónomos marketing digital y publicidad con tarifa plana 34,90 €/mes + IVA, asesor personal por teléfono y alta gratis en Hacienda y Seguridad Social al contratar. Con la fiscalidad específica de tu sector, no una gestoría genérica.
Fiscalidad específica para agencias y freelance de marketing digital
Marketing digital, SEO, SEM, redes sociales, email marketing, publicidad, agencias creativas... El común denominador es que muchos clientes están fuera de España (UE y Reino Unido / USA), y eso convierte el IVA intracomunitario y el ROI en tu día a día. Además, los gastos en Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads y herramientas SaaS también son intracomunitarios (inversión del sujeto pasivo). Lo gestionamos así todos los meses.
En AsesoraGes llevamos más de 25 años atendiendo autónomos marketing digital y publicidad de toda España. Trabajamos 100 % online: tu asesor personal Carlos te llama por teléfono cuando lo necesites y nos encargamos de todos los impuestos, la Renta, el alta y las particularidades fiscales de tu sector.
Todos los sub-nichos de marketing digital y publicidad que atendemos
Da igual la variante concreta de tu actividad — dominamos la fiscalidad específica de:
- agencia de marketing online (redes sociales y contenidos)
- especialista SEO / SEM freelance
- gestor de campañas publicitarias (Meta Ads, Google Ads)
- email marketing y automatización
- optimización Google Ads y desarrollo web combinado
- promoción y venta de servicios de telefonía como comisionista
- publicidad y audiovisuales combinado
- buzoneo, rotulación y publicidad física
- creadores de contenido para marcas (B2B)
¿No aparece exactamente lo tuyo? Llámanos y te decimos qué epígrafe encaja mejor y cómo tributar.
Datos fiscales clave para marketing digital y publicidad
Epígrafes IAE aplicables
Estos son los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas que solemos dar de alta para marketing digital y publicidad. Se pueden combinar varios sin coste adicional en la cuota de autónomo:
| Epígrafe IAE | Descripción |
|---|---|
| 844 | Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares — el más habitual para marketing y agencias |
| 843.9 | Otros servicios técnicos — si el foco es más técnico (desarrollo web, analítica) |
| 751.5 | Servicios de mensajería, recadería y reparto — para buzoneo |
Régimen de IVA
IVA general del 21 % en facturas a clientes españoles. Facturas a empresas UE = sin IVA con ROI y modelo 349 (inversión del sujeto pasivo). Facturas a empresas fuera de la UE (USA, UK) = sin IVA por no localización. El IVA de Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads y la mayoría de SaaS (Notion, Slack, Figma, Adobe...) es intracomunitario: te llegan sin IVA pero tienes que auto-repercutírtelo y deducirlo tú en el modelo 303. Es uno de los errores más habituales entre autónomos de marketing.
Retenciones IRPF y pagos fraccionados
Estimación directa simplificada. Si tu epígrafe es 844 (Sección 1ª empresarial), no hay retención en factura y sí modelo 130 trimestral. Si prestas servicios como profesional independiente sin infraestructura, algunos aplican el 776 o 774 con retención del 15 % (7 % los primeros 2 años). Lo decidimos contigo.
Modelos fiscales que llevamos por ti
- Modelo 303 — IVA trimestral (incluye auto-repercusión de Meta Ads, Google Ads, SaaS UE)
- Modelo 130 — pago fraccionado IRPF
- Modelo 349 — operaciones intracomunitarias
- Modelo 111 y 190 — si subcontratas freelance
- Modelo 347 — operaciones con terceros
- Modelo 100 — Renta anual
Errores típicos que evitamos en marketing digital y publicidad
- No inscribirse en el ROI antes de empezar a pagar Meta Ads o Google Ads (te cobran IVA irlandés no recuperable).
- No auto-repercutir el IVA de Meta/Google/SaaS UE en el 303 (Hacienda lo detecta con el cruce del 349 de ellos).
- Cobrar a un cliente alemán con IVA español al 21 % cuando debía ser sin IVA con inversión del sujeto pasivo.
- No separar los gastos personales de los de la actividad (Netflix, Spotify... deducidos por error).
- Facturar diseño gráfico o contenidos como profesional (776, retención 15 %) cuando debería ser 844 empresarial.
Qué incluye tu plan de gestoría
Plan Autónomo 34,90 €/mes + IVA
- Alta gratis en Hacienda (036/037) y en el RETA
- Impuestos trimestrales: 303 (IVA), 130 (IRPF) y demás modelos aplicables al sector
- Declaración de la Renta anual (modelo 100)
- Fiscalidad específica para agencias y freelance de marketing digital
- Atención telefónica ilimitada con tu asesor personal Carlos
- Software de facturación incluido
- Cambio gratis desde tu gestoría actual
- Sin permanencia
Plan Pyme (SL) 95 €/mes + IVA
- Contabilidad y libros oficiales
- Impuestos trimestrales
- Impuesto de Sociedades (modelo 200)
- Renta de los socios incluida
- Cuentas anuales y depósito en Registro Mercantil aparte
- Ideal a partir de 40.000-60.000 € beneficio neto anual
Gestión laboral 12 €/mes + IVA por trabajador
- Altas, bajas y contratos
- Nóminas y finiquitos
- Seguros sociales (Sistema RED)
- Aplicación del convenio del sector
Por qué elegir AsesoraGes para tu gestoría para agencias y freelance de marketing digital
- Especialización real: no somos una gestoría genérica, conocemos tu sector.
- Asesor personal: Carlos te llama por teléfono, no eres un ticket en un CRM.
- Alta gratis en Hacienda y RETA al contratar el Plan Autónomo.
- Tarifa plana cerrada: 34,90 €/mes + IVA. Sin sorpresas ni extras.
- Sin permanencia: si no te convence, te vas cuando quieras.
- Cambio gratis desde tu gestoría actual, sin interrupciones.
- 100 % online: en toda España, desde donde estés.
- Software incluido para facturar y llevar tus tickets.
Preguntas frecuentes para agencias y freelance de marketing digital
¿Cómo declaro el gasto de Meta Ads, Google Ads y LinkedIn Ads?
Facebook Ireland, Google Ireland y LinkedIn Ireland te facturan SIN IVA con inversión del sujeto pasivo. Tú te auto-repercutes el 21 % (lo declaras como IVA devengado) y a la vez lo deduces (IVA soportado). Efecto neto cero, pero tiene que aparecer en el 303 y en el 349. Sin ROI no funciona: te cobrarán el IVA irlandés y no lo recuperas.
¿Cómo facturo a un cliente en la UE (Países Bajos, Bélgica, Alemania)?
Sin IVA (inversión del sujeto pasivo, art. 25 LIVA). Ambos en ROI, mención en factura, y declaración en modelo 349 trimestral. Nos lo indicas y lo hacemos.
¿Y a un cliente en UK, USA o LATAM?
Sin IVA por no localización (art. 69 LIVA). Se declara la base en el 303 como operación no sujeta, no entra en 349. Es más sencillo que la UE.
¿Qué epígrafe IAE elijo para mi agencia de marketing?
El 844 (publicidad, relaciones públicas y similares) es el más habitual — Sección 1ª empresarial, sin retención en factura pero con modelo 130. Si eres más consultor SEO/SEM puro sin producción, podría interesarte también el 843.9. Lo analizamos.
¿Cómo me doy de alta como autónomo de marketing digital?
Alta gratis con el Plan Autónomo. Damos de alta el epígrafe 844 (u otro que aplique), te inscribimos en el ROI el mismo día (para poder pagar Meta y Google sin IVA irlandés desde el minuto uno) y tramitamos la tarifa plana de 80 €/mes en el RETA.
¿Cuánto cuesta la gestoría para una agencia de marketing?
Tarifa plana 34,90 €/mes + IVA. Incluye 303, 130, 349, Renta, alta gratis y atención telefónica ilimitada con tu asesor personal Carlos. Sin permanencia.
¿Puedo deducir todas las herramientas SaaS que uso (Ahrefs, Semrush, Notion, Figma)?
Sí, son gastos deducibles al 100 % si son necesarios para la actividad. El IVA de las que sean europeas (la mayoría) va por auto-repercusión (inversión del sujeto pasivo). Las de USA (algunas) van sin IVA europeo, se declara sólo el gasto.
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