Gestoría para e-commerce y venta online
Somos AsesoraGes: gestoría online especializada en autónomos e-commerce y venta online con tarifa plana 34,90 €/mes + IVA, asesor personal por teléfono y alta gratis en Hacienda y Seguridad Social al contratar. Con la fiscalidad específica de tu sector, no una gestoría genérica.
Fiscalidad específica para e-commerce y venta online
Vender online (tienda propia, Amazon, Vinted, Shopify, dropshipping, redes sociales) tiene una fiscalidad muy específica: IVA intracomunitario, ventanilla única OSS/IOSS para vender a otros países de la UE, ROI, sujeción a Hacienda y a la Seguridad Social desde la primera venta habitual, y modelo 349. Lo dominamos.
En AsesoraGes llevamos más de 25 años atendiendo autónomos e-commerce y venta online de toda España. Trabajamos 100 % online: tu asesor personal Carlos te llama por teléfono cuando lo necesites y nos encargamos de todos los impuestos, la Renta, el alta y las particularidades fiscales de tu sector.
Todos los sub-nichos de e-commerce y venta online que atendemos
Da igual la variante concreta de tu actividad — dominamos la fiscalidad específica de:
- venta en Amazon (FBA y FBM)
- venta en Vinted y Wallapop (hobby vs. profesional)
- tienda Shopify, PrestaShop o WooCommerce propia
- dropshipping (proveedor fuera de la UE)
- importación de China y ventas online
- venta de productos personalizados (bodas, regalos, DTF)
- venta de coleccionismo (Pokémon, Lego, cartas)
- venta online + máquinas expendedoras (vending)
- productos digitales y cursos online
- reventa de productos de segunda mano
¿No aparece exactamente lo tuyo? Llámanos y te decimos qué epígrafe encaja mejor y cómo tributar.
Datos fiscales clave para e-commerce y venta online
Epígrafes IAE aplicables
Estos son los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas que solemos dar de alta para e-commerce y venta online. Se pueden combinar varios sin coste adicional en la cuota de autónomo:
| Epígrafe IAE | Descripción |
|---|---|
| 665.9 | Comercio al por menor por correo o por catálogo — el más habitual para e-commerce |
| 659.9 | Otros comercios al por menor no clasificados |
| 664.1 | Comercio al por menor de productos no alimenticios en establecimientos |
| 843.9 | Otros servicios técnicos — si vendes productos digitales o servicios |
| 474.3 | Reproducción de textos escritos e impresos — si personalizas producto (DTF, sublimación, láser) |
Régimen de IVA
IVA general del 21 % en la mayoría de productos. Si vendes a particulares de otros países de la UE y superas los 10.000 €/año, debes registrarte en la Ventanilla Única OSS y aplicar el IVA del país del comprador. Si importas desde fuera de la UE (China, USA) y el envío se hace directamente al cliente final por menos de 150 €, puedes acogerte al IOSS. Si vendes a empresas de otros países UE, es intracomunitario (ROI + modelo 349). Todo esto es el pan de cada día en una gestoría de e-commerce.
Retenciones IRPF y pagos fraccionados
Estimación directa simplificada. Sin retenciones en factura (no eres profesional). Pago fraccionado trimestral por modelo 130 (20 % del rendimiento neto). Los ingresos de plataformas como Amazon Seller Central, Etsy o Vinted deben imputarse aunque cobres neto tras comisiones.
Modelos fiscales que llevamos por ti
- Modelo 303 — IVA trimestral
- Modelo 130 — pago fraccionado IRPF
- Modelo 349 — operaciones intracomunitarias (si vendes o compras en la UE)
- Modelo 369 — declaración OSS/IOSS trimestral
- Modelo 347 — operaciones con terceros >3.005,06 €
- Modelo 100 — Renta anual
Errores típicos que evitamos en e-commerce y venta online
- Vender en Vinted como "particular" facturando más de 2.000 €/año sin darse de alta (Hacienda ya cruza datos con la plataforma).
- No inscribirse en el ROI antes de comprar producto en China o en la UE (se pagan aranceles e IVA que se podían recuperar).
- Superar 10.000 €/año en ventas B2C a la UE sin activar la Ventanilla Única OSS.
- Confundir ingreso bruto con ingreso neto: Hacienda quiere el bruto (antes de comisiones de Amazon, Stripe, PayPal).
- No guardar tickets de importación aduanera (DUA) y perder la deducción del IVA de importación.
Qué incluye tu plan de gestoría
Plan Autónomo 34,90 €/mes + IVA
- Alta gratis en Hacienda (036/037) y en el RETA
- Impuestos trimestrales: 303 (IVA), 130 (IRPF) y demás modelos aplicables al sector
- Declaración de la Renta anual (modelo 100)
- Fiscalidad específica para e-commerce y venta online
- Atención telefónica ilimitada con tu asesor personal Carlos
- Software de facturación incluido
- Cambio gratis desde tu gestoría actual
- Sin permanencia
Plan Pyme (SL) 95 €/mes + IVA
- Contabilidad y libros oficiales
- Impuestos trimestrales
- Impuesto de Sociedades (modelo 200)
- Renta de los socios incluida
- Cuentas anuales y depósito en Registro Mercantil aparte
- Ideal a partir de 40.000-60.000 € beneficio neto anual
Gestión laboral 12 €/mes + IVA por trabajador
- Altas, bajas y contratos
- Nóminas y finiquitos
- Seguros sociales (Sistema RED)
- Aplicación del convenio del sector
Por qué elegir AsesoraGes para tu gestoría para e-commerce y venta online
- Especialización real: no somos una gestoría genérica, conocemos tu sector.
- Asesor personal: Carlos te llama por teléfono, no eres un ticket en un CRM.
- Alta gratis en Hacienda y RETA al contratar el Plan Autónomo.
- Tarifa plana cerrada: 34,90 €/mes + IVA. Sin sorpresas ni extras.
- Sin permanencia: si no te convence, te vas cuando quieras.
- Cambio gratis desde tu gestoría actual, sin interrupciones.
- 100 % online: en toda España, desde donde estés.
- Software incluido para facturar y llevar tus tickets.
Preguntas frecuentes para e-commerce y venta online
¿A partir de cuánto tengo que darme de alta como autónomo si vendo en Vinted, Wallapop o Amazon?
Hacienda considera actividad económica cuando hay habitualidad. No hay una cifra oficial, pero por debajo de unos 2.000-3.000 €/año y con ventas ocasionales de objetos personales suele considerarse hobby. Si vendes de forma continuada, compras para revender o produces tú el producto, debes darte de alta desde la primera venta.
¿Cómo declaro las ventas de Amazon FBA en España y en otros países de la UE?
En España IVA al 21 % con el modelo 303. Para las ventas a particulares de otros países UE nos acogemos a la Ventanilla Única (OSS): declaramos trimestralmente el IVA de cada país en el modelo 369. Ya no hace falta registrarse en cada país.
¿Qué es el ROI y por qué me lo pedís antes de importar de China o Alemania?
El ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) te da un CIF-IVA europeo para comprar sin IVA en la UE. Sin ROI pagas el IVA del país de origen y no lo recuperas. Es gratis y lo tramitamos al darte de alta.
¿Y si hago dropshipping desde China al cliente final?
Tienes dos opciones: (a) IOSS si el pedido es <150 € y tú lo declaras, o (b) que el paquete pague el IVA en aduana al llegar. Con IOSS el cliente no tiene sorpresas y tu conversión mejora. Lo activamos en tu Shopify/WooCommerce.
¿Los cursos online y productos digitales tienen IVA distinto?
Sí, los servicios digitales (cursos, ebooks, plantillas) siguen las mismas reglas OSS: si vendes a un particular alemán, aplicas IVA alemán al 19 %. Lo gestionamos con Ventanilla Única.
¿Cuánto cuesta la gestoría para un e-commerce?
Tarifa plana 34,90 €/mes + IVA. Incluye 303, 130, 349, 369 (OSS), Renta, alta gratis en Hacienda y RETA, y llamadas ilimitadas con tu asesor Carlos. Sin permanencia.
¿Cómo me doy de alta como autónomo de e-commerce?
Alta gratis al contratar. Damos de alta el epígrafe 665.9 (comercio online), inscribimos en el ROI si vas a operar con la UE, activamos la Ventanilla Única si corresponde y tramitamos la tarifa plana de 80 €/mes en el RETA si tienes derecho.
Empieza hoy con tu gestoría para e-commerce y venta online
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